按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳　甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家和省上醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。擬訂全市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等規(guī)范性文件和規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（二）監(jiān)督管理全市醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

（三）組織制定全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制，推進(jìn)長期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。

（四）組織落實(shí)全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄，組織制定全市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，按權(quán)限承擔(dān)醫(yī)保目錄準(zhǔn)入工作。

（五）組織落實(shí)全省藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格政策，組織制定全市醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)療服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

（六）組織落實(shí)全省藥品、醫(yī)用耗材的集中采購政策，制定全市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購、配送及結(jié)算管理政策并監(jiān)督實(shí)施，推進(jìn)藥品、醫(yī)用耗材集中采購平臺(tái)建設(shè)。

（七）制定全市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障和生育保險(xiǎn)領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

（八）負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織實(shí)施異地就醫(yī)管理和醫(yī)療費(fèi)用結(jié)算政策，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/span>

（九）完成市委、市政府和上級(jí)相關(guān)部門交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

張掖市醫(yī)療保障局成立于2019年2月，為市政府工作部門，一級(jí)預(yù)算單位。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、待遇保障科、醫(yī)藥服務(wù)管理科、醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購科、監(jiān)督執(zhí)法和基金監(jiān)管科等5個(gè)科室。市醫(yī)保局下設(shè)市醫(yī)保事務(wù)中心、市藥品集中采購配送管理辦公室和市醫(yī)保基金監(jiān)管服務(wù)中心等3個(gè)事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)合并使用。

三、部門收支總體情況

2025年部門收支總預(yù)算664.16萬元。按照綜合預(yù)算的原則，部門（單位）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入預(yù)算情況

2025年收入預(yù)算664.16萬元（詳見部門／單位預(yù)算公開表1，2）。包括：

一般公共預(yù)算收入664.16萬元，占100％。比2024年減少35.35萬元，下降5.1％，主要原因是較2024年退休3名行政人員人員，新進(jìn)1名行政人員。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入664.16萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2025年支出預(yù)算664.16萬元（詳見部門／單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出664.16萬元，占100％。比2024年減少35.35萬元，下降5.1％，主要原因是較2024年退休3名行政人員人員，新進(jìn)1名行政人員。

四、一般公共預(yù)算情況

2025年一般公共預(yù)算支出664.16萬元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出63.08萬元、衛(wèi)生健康支出552.05萬元、住房保障支出49.03萬元。具體安排情況如下（詳見部門（單位）預(yù)算公開表4，5，6，7）

（一）基本支出

2025年基本支出664.16萬元，比2024年預(yù)算減少35.35萬元，下降5.1　％，下降的主要原因是較2024年退休3名行政人員人員，新進(jìn)1名行政人員。

其中：人員經(jīng)費(fèi)支出602.12萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)　、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)支出62.04萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

（二）項(xiàng)目支出

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，比2024年預(yù)算無增減變化。

（三）支出功能分類說明

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出2025年預(yù)算63.08萬元，比2024年預(yù)算減少2.72萬元，主要原因是較2024年退休3名行政人員人員，新進(jìn)1名行政人員。

2．衛(wèi)生健康支出2025年預(yù)算552.05萬元，比2024年預(yù)算減少30.48萬元，主要原因是較2024年退休3名行政人員人員，新進(jìn)1名行政人員。

3．住房保障支出（住房公積金）2025年預(yù)算49.03萬元，比2024年預(yù)算減少2.16萬元，主要原因是較2024年退休3名行政人員人員，新進(jìn)1名行政人員。

五、部門一般性支出財(cái)政撥款情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.9萬元，較2024年預(yù)算持平。

1．因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較2024年持平。

2．公務(wù)接待費(fèi)1.9萬元，較2024年預(yù)算持平。

3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），較2024年持平。

（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

4．培訓(xùn)費(fèi)0.23萬元，較2024年預(yù)算減少0.03萬元，下降11.5％，下降的主要原因是較2024年退休3名行政人員人員，新進(jìn)1名行政人員。

（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

5．會(huì)議費(fèi)0.4萬元，較2024年預(yù)算持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)30.78萬元，較2024年預(yù)算減少1.02萬元，下降3.2％，下降的主要原因是較2024年退休3名行政人員人員，新進(jìn)1名行政人員。

七、政府采購安排情況

2025年，部門（單位）政府采購預(yù)算總額16.01萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.01萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算15萬元。

2025年，部門（單位）面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為359.49萬元。其中：辦公用房836.65平方米，價(jià)227.33萬元。預(yù)算部門（單位）共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年使用政府性基金未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

（二）非稅收入情況

2025年本部門／單位無非稅收入。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

本部門／單位年初預(yù)算未安排項(xiàng)目支出，無重點(diǎn)項(xiàng)目說明。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年未安排預(yù)算，部門／單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2025年使用國有資本經(jīng)營未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

十、預(yù)算績效管理情況

（一）2024年預(yù)算績效管理工作情況。

按照《中共中央　國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委　甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

1．績效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰申請(qǐng)資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門／單位整體支出和項(xiàng)目績效目標(biāo)3個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目3個(gè)，公開率為100％。

2．績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1－6月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目3個(gè)，占本部門／單位項(xiàng)目的100％。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目3個(gè)，完成率為100％。開展1－9月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目3個(gè)，占本部門（單位）項(xiàng)目的100　％。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目3個(gè)，完成率為100％。“雙監(jiān)控”沒有發(fā)現(xiàn)存在的問題。

3．績效自評(píng)開展情況。2024年度，組織開展績效自評(píng)項(xiàng)目共3個(gè)，其中，部門（單位）整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出2個(gè)，績效自評(píng)覆蓋率為100％。績效自評(píng)情況按規(guī)定報(bào)送財(cái)政部門，并將預(yù)算績效自評(píng)結(jié)果隨部門決算公開。

4．績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤活財(cái)政資金0萬元，2025年度增加（減少）部門預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，增長率／壓減率0％。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。

（二）2025年績效目標(biāo)編制情況

2025年，納入部門／單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)12個(gè)、三級(jí)指標(biāo)36個(gè)。績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金：包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出：部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????張掖市醫(yī)療保障局

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????2025年1月21日

附件：1．張掖市醫(yī)療保障局2025年部門預(yù)算公開表

??????2．張掖市醫(yī)療保障局2025年部門（單位）整體支出績效目標(biāo)表